愛西市（旧佐屋町・旧立田村）・弥富市・飛島村・蟹江の一部の上水道、海部南部水道企業団です。

予算書

　令和８年度海部南部水道企業団水道事業予算書
　令和７年度海部南部水道企業団水道事業予算書
　令和７年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第１号）
　令和７年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第２号）
　令和７年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第３号）

予算のあらまし

　企業団の令和８年度当初予算の概要は、下記のとおりであります。
　収益的収入及び支出予算の収入は前年度より１．６％減の２４億３１，７６２千円、支出は前年度より０．８％増の２２億３７，３８３千円であります。
　資本的収入及び支出予算の収入は前年度より７０．９％増の５億９，２１８千円、支出は前年度より１５．８％増の１２億２３，１１７千円であります。
　この資本的支出予算のうち主な建設改良事業の内容といたしましては、配水管布設替・改良工事費３億９８，６６２千円、給水申込者等配水管新設工事費５７，２００千円、佐屋配水場設備更新事業費（継続費）２億７，２８０千円、施設整備費４億７，０５５千円であります。

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業務の予定量

区　　分	8年度予定量	7年度予定量	対前年増減	対前年度比	説　　明
給水戸数	42,700戸	42,300戸	400戸	100.9%	給水する戸数の予定量
年間総配水量	10,210,000㎥	10,150,000㎥	60,000㎥	100.6%	年間に配水場から送る水量の予定量
一日平均配水量	27,973㎥	27,808㎥	165㎥	100.6%	年間の総配水量を年間の日数で除したもの
年間総有収水量	9,343,000㎥	9,388,000㎥	△45,000㎥	99.5%	年間に水道料金として見込まれる水量
施設能力	59,400㎥/日	59,400㎥/日	0㎥/日	100.0%	配水するポンプの能力
主な建設改良事業	1,151,988千円	985,939千円	166,049千円	116.8%	配水設備の整備改良に要する費用

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収益的収入及び支出(単位：千円)

費　　　　用		収　　　　益
原水及び浄水費	1,065,718	給水収益	2,179,224
配水及び給水費	206,958
減価償却費	611,167
支払利息	21,474
総係費等	332,066
小計	2,237,383
収支差引 （当年度純利益）	194,379 (108,779)	受取利息等	252,538
合計	2,431,762	合計	2,431,762

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資本的収入及び支出(単位：千円)

支　　　　出		収　　　　入
建設改良費	1,151,988	企業債	300,000
		工事分担金	177,650
		加入者分担金等	31,568
		小計	509,218
企業債償還金	71,129	＊収入不足額	713,899
合計	1,223,117	合計	1,223,117

＊収入不足額とは
　資本的収入額が資本的支出額に不足する額を示し、費用のうち現金の支出を必要としない減価償却費など企業団内に保留している資金等が補てん財源となり充てられています。

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